×市×区农业生态旅游园区项目可行性研究报告

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，美化都市环境；要为农民致富奔小康提供载体。
　　3、生态改善
　　该园区扩建完成后，植被状况良好，具有水资源涵养保护、调节气候、生物多样性等重要生态功能，达到山青水秀、环境优美的生态效果。
　　4、经济发展
　　园区扩建完成后，经济效益、社会效益、生态效益将大幅度提高，科技示范辐射作用进一步增强，旅游产业的内容将更加丰富，可吸纳农村剩余劳动力5000人，带动果农增加收入 1400万元；花农增加收入5600万元；渔民增加收入300万元；菜农增加收入2000万元；将吸引社会闲置资金1000万元投入到农业、旅游业发展中，带动其它相关产业增加产值1800万元。
　　四、条件分析
　　1、资源条件
　　×是全国优秀旅游城市之一，旅游资源丰富，软环境建设正在向国际化方向迈进，与国际接轨；无公害水果燕红桃、寒富苹果等已远销俄罗斯等国家，农业的出口创汇能力正逐步提高；鸭绿江水系特有的品质，使其水产品畅销海内外；花卉品种丰富，适宜的温度、丰富的水资源取之不尽，用之不竭；无公害蔬菜的生产已被广大干部和群众所接受，并越来越被重视。果农、花农、菜农、渔民群体大，农业绿色证书持有率逐年加大，技术含量逐年提高。
　　2、原材料条件
　　日光温室等基础建设材料可就地取材加工，无公害农产品检测仪可国内外采购，项目发展不会受到原材料的限制。
　　3、交通运输
　　距边境口岸鸭绿江断桥12公里，距×机场20公里，距大东港35公里，距丹东火车站12公里，距沈丹、丹大高速公路17公里。
　　4、经营管理能力及技术情况
　　×镇×村委会成立农业生态旅游园区管理委员会，负责日常服务协调工作。水果、蔬菜、水产品的生产、加工、销售由无公害农产品协会负责；花卉的生产、加工、销售由花卉协会负责；旅游市场的开发及对外宣传工作，由农业生态旅游协会负责。广泛聘请省内外专家为技术顾问，成立区级无公害农产品科学研究所，负责新品种选育和新技术开发推广。
　　五、方案设计
　　1、目标
　　①、园区扩建2，460亩，到20xx年全区果树面积发展到10000亩，花卉面积发展到7000亩，无公害蔬菜种植面积发展到10000亩，水产养殖水面达到1000亩；
　　②、水、电、河、路配套环境优化；
　　③、无公害农产品检测体系完善，自我检测能力增强；
　　⑤、该园区年产水果9000吨，花卉300万株，水产品100吨，无公害蔬菜2000吨，发展成为全国效益最好的农业生态旅游园区，该园区扩建部分，年产值可达8000万元，年纯收入1870万元，年上缴税金100万元。
　　2、实施地点和范围
　　地点：建于×省×市×区×镇×村7000亩山峦、耕地内。园区位于×市东北郊区，距市中心12公里，园区内耕地平坦，果树茂盛，自然环境优美，无城市和工业污染，有郊线班车路经该园区，临近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飞机场、火车站，交通十分便利。
　　3、实施内容
　　园区内：①、鲜果采摘区扩建标准果园1500亩；②、鲜花温室基地建设高标准日光温室70栋；③、开发日俄战争遗址——日本碑和俄国坟；④、鲜花观赏基地建高标准日光温室40栋；⑤、建设水上娱乐垂钓区和森林浴场各一处；⑥、农事实践基地、葡萄园各建设高标准日光温室50栋；⑦、别墅度假区建设别墅30栋；⑧、建设无公害农产品检测室200平方米，综合服务楼3000㎡；⑨、引进新品种、新技术50种、40项；⑩、基础配套设施：修柏油路6.8万平方米，水泥路11.1万平方米，硬化田间作业道6万平方米，田间排水沟护坡4万延长米，绿化美化2.92万延长米，治河三条浆砌石护坡1万延长米，修建农用桥8座，铁索吊桥一座，打机电井500眼，提水站50个，蓄水池50个，室外给排水管网各1.2万延长米。
　　4、实施计划
　　园区建设从20xx年9月—20xx年9月。完成扩建果园1500亩；建设高标准日光温室210栋、别墅30栋；完成引水上山工程及治河工程；完成柏油路、水泥路、田间作业道、田间排水沟的整治任务；完成森林浴场、水上娱乐垂钓区和综合服务楼的建设任务；完善宣传网络；引进和应用新品种50种、新技术40项。
　　5、支持环节
　　①、50个新品种、40项新技术的引进应用资金；
　　②、无公害农产品检测仪器配套资金；
　　③、公用基础设施配套资金。
　　6、组织落实
　　园区成立项目领导小组，由分管区长负责，财政、农业、城建等部门负责项目的技术指导和检查监督，并负责制订园区实施方案，×镇×村委会具体实施。聘请中国农科院、沈阳农业大学、×农科院、×市风景旅游局等十名专家为技术顾问，成立专家科技指导组；园区组织建设，管理协调服务由管委会负责，对外宣传由农业生态旅游协会负责，生产、经营由花卉协会和无公害农产品协会负责，国家投资的资金实行专户管理，基础设施建设实行公开招标，设备、仪器购买实行政府采购。
　　六、效益分析
　　①
　　成本效益分析
　　产品成本
　　项目投入运行后年总生产成本850万元。
　　投资估算
　　示范基地项目总投资7473万元。
　　产品利润销售税金
　　项目投产后，年增加收入2820万元，年上缴税金100万元，税后利润1870万元。
　　②
　　财务效益分析
　　投资回收期限
　　静态投资回收期4年，动态投资回收期6年（含建设期）。
　　投资的利润率
　　25.02%
　　财务净现值
　　财务净现值NPV＝4，759万元（计算期11年，其中：建设期1年，生产期10年，折现率按8%计算）。
　　财务内部报酬率
　　IRR＝21.82%
　　③
　　国民经济效益分析
　　基本评价指标
　　项目扩建投产后，可带动农民发展花卉生产7000亩，果树8000亩，无公害蔬菜10000亩，水产品养殖水面1000亩，农民增收9300万元。
　　就业效果
　　直接、间接解决5000个农民就业，同时可带动23000人发展同类产业。
　　农民增收
　　项目区农民人均纯收入增加2000元。
　　对财政的贡献
　　财政年收入增加500万元。
　　投资盈亏
　　以产量表述的盈亏平衡点为估算产量的30.14%，表明项目有较好的资金回收能力。
　　风险分析
　　项目中产品的价格和产量相对比较稳定，表明项目有较强的抗风险能力。
　　
七、项目资金筹措（单位：万元）
　　预算筹措渠道
　　金 额
　　一、财政投入
　　1600.00
　　1、申请中央财政补助
　　800.00
　　2、省级财政投入
　　320.00
　　3、市地财政投入
　　320.00
　　4、县级财政投入
　　160.00
　　二、项目单位投入
　　3,098.7
　　三、银行贷款
　　四、其它资金投入
　　2,774.3
　　预算投资总额
　　7,473
　　八、项目投资估算（单位：万元）
　　项目预算明细
　　预算金额
　　备 注
　　合 计
　　7，473
　　新品种引进费
　　50.00
　　50个品种
　　新技术引进费
　　40.00
　　40项
　　专家活动经费
　　10.00
　　国家和省十名专家
　　柏油路
　　306.00
　　公用部分
　　水泥路
　　621.6
　　公用部分
　　绿化美化
　　41.2
　　29，200延长米及森林浴场植被110亩
　　引水上山
　　719.00
　　机电井500眼，提水站50个，蓄水池50个及配套电缆管道
　　治河架桥
　　259.00
　　治理河道3条，架桥9座，（含水上娱乐垂釣区铁索吊桥一座）
　　田间排水沟水泥板护坡
　　156.00
　　40，000延长米
　　硬化田间作业道
　　72.00
　　60，000平方米
　　场地平整
　　33.00
　　别墅渡假区运土方30，000立方米
　　无公害农产品检测室
　　17.00
　　公用部分，含主体建设及仪器设备、运输费用。
　　30栋别墅主体及配套设施
　　1，239.38
　　含室外给、排水管网，自来水、照明电、动力电。
　　凉亭
　　10.00
　　10座
　　果园扩建
　　1，050.00
　　农民自筹
　　210栋高标准日光温室
　　2，100.00
　　农民自筹、招商引资
　　综合服务楼
　　270.00
　　3，000平方米，公用部分，招商引资
　　60座休闲屋
　　216.00
　　招商引资
　　6座水上木屋
　　12.00
　　招商引资
　　人工湖
　　240.82
　　招商引资
　　向国家缴纳的费用
　　10.00
　　九、结论
　　根据以上研究成果，项目投产后，年增加收入2，870万元，并通过示范基地的示范辐射作用，引导和带动周边农民发展花卉、果树、水产养殖和无公害蔬菜生产，可有力地推动我市农业产业结构的进一步调整，促进农村经济的发展。

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